Документы Акты проверок, ревизий. Распоряжения КРК

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Сергиев Посад по исполнению бюджета городского поселения Сергиев Посад за9 месяцев 2014 года в форме экспертно-аналитического мероприятия

Декабрь  2, 2014
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад»
141300,РОССИЯ, Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169
 
 
 
Проведение внешнего муниципального финансового контроля 
 
Заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Сергиев Посад по исполнению  бюджета  городского поселения Сергиев Посад за9 месяцев 2014 года в форме  экспертно-аналитического мероприятия.
 
                 
г. Сергиев Посад                                                                                                    07.11.2014г.
 
 
Рассмотрев представленные Администрацией городского поселения материалы по исполнению бюджета городского поселения Сергиев-Посад за 9 месяцев 2014 года, контрольно – ревизионная комиссия отмечает:
В соответствии с бюджетном Кодексом РФ отчет об исполнение бюджета за 9 месяцев 2014 года рассмотрен и утвержден Главой поселения  В. В.Букиным ( Постановление Главы №819-п от 17.10.2014г.)
За 9 месяцев 2014 года бюджет по доходам выполнен на 79,5% (утвержден с изменениями 1614041,8 тыс. руб., исполнен 1283023,8 тыс. руб.) , по расходам на 73,8% ( утвержден с изменениями 1811908,9 тыс. руб., исполнен 1337985,0 тыс. руб.)
Из выполнения по доходам в сумме 1283023,6 тыс. руб. составили:
- собственные доходы (закрепленные за бюджетом) 473705,4 тыс. руб. из утвержденных 661448,8 тыс. руб., или 71,6%;
- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты) 809318,2 тыс. руб. из утвержденных 952593,0 тыс. руб., или 85,0%.
Из собственных налоговых и неналоговых доходов выполненных на 71,6% составили:
- налог на доходы физических лиц 71,1% (утверждено 352784,0 тыс. руб., исполнено 250941,0 тыс. руб.);
- акцизы 55,9% (утверждено 16949,0 тыс. руб., исполнено 9466,8 тыс. руб.);
- единый сельскохозяйственный налог 55,7% (утверждено 830,2 тыс. руб., исполнено 462,4 тыс. руб.);
- налог на имущество физических лиц 75,4% (утверждено10789,2 тыс. руб., исполнено 8140,0 тыс. руб.);
- земельный налог 86,2% (утверждено 90536,0 тыс. руб., испонено78039,7 тыс. руб.)
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 91,2% (утверждено 109671,8 тыс. руб.) из них:
   а) плата за аренду земли 110,5% (утверждено 63033,8 тыс. руб., исполнено 69671,3 тыс. руб.);
   б) доходы от сдачи в аренду имущества 71,3% (утверждено 41546,8 тыс. руб.. исполнено 29613,2 тыс. руб.);
    в) от прибыли муниципальных предприятий 2,1% (утверждено116,2 тыс. руб., исполнено 2,4 тыс.руб.);
    г) погашение платы на ремонт социального жилья от управляющих компаний 13,8% (утверждено 4975,0 тыс. руб., исполнено 688,1 тыс. руб.);
- доходы от продажи квартир – поступлений нет (утверждено 1300,0 тыс. ру.);
- доходы от реализации имущества 20,1% (утверждено 61204,0 тыс. ру., исполнено 12308,1 тыс. руб.);
- от продажи земельных участков 83,8% (утверждено 12254,6 тыс. руб., исполнено 10354,3 тыс. руб.);
- штрафы , санкции 28% (утверждено 1750,0 тыс. руб., исполнено 489,6 тыс. руб.);
- прочие неналоговые доходы 97,9% (утверждено 3260,0 тыс. руб.. исполнено 3190,5 тыс. руб.).
Из безвозмездных поступлений (дотации, субсидии. Иные межбюджетные трансферы) 809318,2 тыс. руб., или 85% составили:
- дотации 75% (утверждено 1080,0 тыс. руб., поступило 810,0 тыс. руб.);
- субсидии 78,6% (утверждено 335438,0 тыс. руб., исполнено 263774,3 тыс. руб.);
- иные межбюджетные трансферты 88,5% (утверждено 616075,0 тыс. руб., поступило 545430,7 тыс. руб.).
 
По расходам выполнение составило 73,8% (утверждено 1811808,9 тыс. руб., исполнено 1337985,0 тыс. руб.)
 По разделу «Общегосударственные вопросы» 67,2% (утверждено 182158,7 тыс. руб., исполнено 115066,8 тыс. руб.) из них:
   - представительный орган 65,3% (утверждено 21274,0 тыс. руб., исполнено 13881,5 тыс. руб.) в том числе:
        а)  центральный аппарат – 65,6%;
        б) председатель Совета – 66,1%;
        в) зам. председателя Совета – 59,6%.
- администрация поселения – 68,1%(утверждено 114702,7 тыс.руб., исполнено 78130,9 тыс. руб.); 
- финансовое Управление – 65,4%;
- контрольно-ревизионная комиссия – 66,6%;
- проведение выборов – 71,4%;
- резервный фонд Главы расходов нет (утверждено6825,2 тыс. руб.);
- оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 51,5% (утверждено 12730,9 тыс. руб., исполнено 6551,8 тыс. руб.).
   
  По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 46,8% (утверждено14456,0 тыс. руб., исполнено6763,3 тыс. руб.) из них:
  а)  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 94,5% (утверждено 4419,8 тыс. руб., исполнено 4177,9 тыс. руб.);
  б) мероприятия по гражданской обороне – расходов нет (утверждено 1049,9 тыс. руб.);
- муниципальная ведомственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» - 32,8% (утверждено 5728,4 тыс. руб., исполнено 1879,8 тыс. руб.);
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 21,7% (утверждено3257,9 тыс. руб., исполнено 705,6 тыс. руб).
По разделу «Национальная экономика» 72,9% (утверждено 486996,0 тыс. руб., исполнено 354925,5 тыс. руб.) из них:
   - муниципальная целевая программа «Безопасность гидротехнических сооружений – расходов нет (утверждено 1990,8 тыс. руб.);
   - транспорт 70,9% (утверждено 5933,6 тыс. руб., исполнено 4207,6 тыс. руб.);
   - дорожное хозяйство  (целевая ведомственная программа « Развитие, содержание и ремонт улично- дорожной сети» 73,3% (утверждено 466131,1 тыс. руб., исполнено 341540,9 тыс. руб.) в том числе:
       а) капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования 81,3% (утверждено 22484,0 тыс. руб., исполнено 18287,3 тыс. руб);
       б) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 83,5% (утверждено :6594,4 тыс. руб., исполнено 5505,3 тыс. руб.);
       в) содержание улично-дорожной сети и проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения 59,4%  (утверждено 54384,7 тыс. руб., исполнено32302,1 тыс. руб.);
      г) капитальный ремонт и ремонт автодорог. Содержание автодорог, дворовых территорий за счет бюджета Московской области 82,7% (утверждено 289715,0 тыс. руб., исполнено 239663,3 тыс. руб.);
- муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – расходов нет (утверждено 1200,0 тыс. руб.).
 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 76,9% (утверждено 841871,5 тыс. руб., исполнено 647023,5 тыс. руб.) в том числе:
- жилищное хозяйство 69% (утверждено 409835,1 тыс. руб., исполнено 282679,5 тыс. руб.);
- коммунальное хозяйство 8,1% (утверждено 27701,7 тыс. руб., исполнено 2246,4 тыс. руб.);
- благоустройство 89,6% (  утверждено 404274,7 тыс. руб. , исполнено 362097,6 тыс. руб.).
 Жилищное хозяйство выполнено на 69% :
- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расходов нет (утверждено 79750,9 тыс. рублей);
- муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа» 85,7% (утверждено 329144,2 тыс. руб., исполнено 281966,1 тыс. руб.) из них:
    а)  ремонт жилищного фонда 67,0% (утверждено 51905,0 тыс. руб., исполнено 34757,1 тыс. руб.)
     б) ремонт кровель и фасадов 100% (утверждено  и исполнено 222350,0 тыс. руб.)
    в) завершение ремонта дома №3 в поселке Загорские дали 43,3% (утверждено 51064,0 тыс. руб., исполнено 22136,1 тыс. руб.).
Из расходов на коммунальное хозяйство ( целевая программа «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения») выполненного на 8,1%:
 - расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации объектов теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения составили 2264,4 тыс. руб., из утвержденных 15331,0 тыс. руб., или 14,6%. Нет расходов:
   а) по капитальным вложениям в объекты инженерного обеспечения строящихся объектов (утверждено 5612,0 тыс. руб.);
   б) бюджетные инвестиции МУП «Водоканал» (утверждено 1342,0 тыс. руб.);
    в) муниципальной программе «Энергосбережение» (утверждено 500,7 тыс. руб.);
    г) муниципальная программа «Газификация населенных пунктов» (утверждено 3700,0 тыс. руб.);
   д) муниципальной программе «Комплексное благоустройство» (утверждено 1176,0 тыс. руб.).
Из расходов на благоустройство выполненных на 89,6 %, расходы составили:
   - целевая программа  «Комплексное благоустройство территорий» 89,3% (утверждено 373018,0 тыс. руб., исполнено 333065,1 тыс. руб.) из них:
      а) проведение мероприятий по комплексному благоустройству включая озеленение, уличное освещение и содержание внутриквартальных дорог 71,7% (утверждено 125100,0 тыс. руб., исполнено 89639,1 тыс. руб.);
       б) комплексное благоустройство в целях подготовки празднования 700- летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского за счет бюджета Московской области 98,2%  (утверждено 247918,0 тыс. руб., исполнено 243426,0 тыс. руб.);
- содержание мест захоронения 49,4% 9утверждено 4000,0 тыс. руб., исполнено 1975,8 тыс. руб.);
- погашение задолженности прошлых лет 27056,7 тыс. руб.
 
По разделу «Образование» (молодежная политика) 63,1% (утверждено 1508,5 тыс. руб., исполнено 948,0 тыс. руб) из них:
- целевая программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга» 59,7% (утверждено1375,0 тыс. руб., исполнено 820,5 ты. Руб.).
 По разделу «Культура» 77,8% (утверждено 224449,6 тыс. руб., исполнено 174676,3 тыс. руб.) , в том числе:
 - муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга» 64,4% (утверждено 59121,9 тыс. руб., исполнено 38054,5 тыс. руб.);
 - проведение мероприятий ,включая праздничные и культурно-массовые мероприятия 80,3% (утверждено9691,9 тыс. руб., исполнено 7778,1 тыс. руб.);
 - создание нового парка  - расходов нет (утверждено 10000,0тыс. руб.);
 - обеспечение деятельности учреждений культуры 81,1% 9утверждено 113239,1 тыс. руб., исполнено 91834,5 тыс. руб.). 
По разделу «Социальная политика» 45,4% (утверждено 21464,1 тыс. руб., исполнено 9739,8 тыс. руб.) в том числе софинансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» 45% (утверждено 20535,1 тыс. руб., исполнено 9237,2 тыс. руб.)
По разделу «Физкультура и спорт» 76% (утверждено 34560,5 тыс. руб., исполнено 26256,6 тыс. руб.).
По разделу « Средства массовой информации» 74,9% (утверждено 3950,0 тыс. руб., исполнено 2585,2 тыс. руб.).
По разделу «Обслуживание муниципального долга» - расходов нет (не брали кредиты) (утверждено 900,0 тыс. руб.)
   
В оставшееся до конца года время администрации населения необходимо принять меры к выполнению доходной (собственные доходы) и расходной статей бюджета.        
 
 
Председатель КРК  А.И.Иванов